Delivery Audit Plan
title: "EITB - Delivery Audit Plan"
project: PRJ-EITB
author: Expert PMO Orchestrator (Nexus AI)
date: 2026-03-15
stage: PMO Governance
Delivery Audit Plan
POLÍTICA ESTRICTA DE GOBERNANZA: Este es un Documento Aprobado. Los documentos con estatuto "Aprobado" quedan estructural y legalmente bloqueados (Read-Only). Ya no pueden ser editados ni alterados de forma directa. Cualquier modificación sustancial requiere la emisión forzosa de una nueva versión oficial y la desautorización de la presente.
Delivery Audit & SteerCo Status Report: Cierre Fase 1
Date: 2026-03-18 | Author: Carlos Santos / Nexus Strategic PMO
Resumen ejecutivo estructurado preparado para la Comisión Ejecutiva (SteerCo) del 19 de Marzo de 2026. Este documento certifica la consolidación formal del "Momento Zero" de proyecto y el cierre de la Fase 1.
Este informe consolida los históricos, resume los resultados de la Auditoría Estratégica (Assessment) frente a la plataforma GoNext (TX y PLAN), y atesta la finalización del robustecimiento de la Gobernanza Estricta de la PMO y la línea base de la arquitectura técnica PRD-FORGE.
1. Context & Objectives
Situación actual del proyecto tras la formalización del Baseline y preparación analítica para acometer el desarrollo de las Fases SaaS.
1.1. Current Situation
El proyecto ha finalizado orgánicamente la Fase 1 (Assessment y Aprobación). Tras la terminación de la auditoría funcional AS-IS y la definición teórica del Mapeo de Entidades, se ha instituido formalmente el "Momento Zero" del cronograma maestro (SCH-001).
Todo el ecosistema de Gobernanza corporativa (Estrategia, Scheduling, y Risk Register) ha sido purgado de redundancias u observaciones informales, dotándolos de Trazabilidad Cruzada, verificándolos y firmándolos bajo política activa de bloqueo (Read-Only) a nivel directivo.
1.2. Objectives
| # | Objective | Success Criterion | Status |
|---|---|---|---|
| O-01 | Fijación de Baseline Transversal | Los 3 documentos Core (Strategy, Schedule, Risks) aprobados, firmados electrónicamente y bloqueados (Read-only). | Logrado (100%) |
| O-02 | Auditoría AS-IS y Arquitectura Base | Diseño de la matriz AS-IS y fijación metodológica de la arquitectura de la transición de datos (PRD-FORGE). | Logrado (100%) |
| O-03 | Preparación de Fase TO-BE | Agenda cerrada para la validación definitiva de implantación tecnológica SaaS frente al cliente. | En Curso (Sem 23-27) |
2. Scope Review
In Scope
- Cierre Oficial y Formal del Assessment Documental (Gobierno PMO estricto).
- Generación auditada de las matrices de Trazabilidad Sistémica (Forward/Backward links).
- Fijación directiva del Cronograma Maestro y Riesgos Fundacionales aplicables.
Out of Scope
- Integración de código físico o transferencias de datos en PeopleNet y Barne Produkzio (Exclusivo a Fase 2A).
3. Execution Plan (Delivery Update)
| Phase | Activities | Owner | Start | End | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phase 1: Assessment y Aprobación | Auditoría AS-IS, Arquitectura PRD-FORGE, Sign-Off Governance Master Plan | Nexus PMO / C. Santos | 2026-01-15 | 2026-03-18 | Terminado |
| Phase 2A: GoNext PLAN | Migración ETL, Configuración Motor Legal, Desarrollo de QA Shadow Mode | Área IT / RRHH | 2026-03-16 | 2026-08-01 | Pendiente |
| Phase 2B: GoNext TX | Construcción UX Bryntum, Orquestación Data Bus a MAM / Servidores Playout | Área IT / Emisión | 2026-03-16 | 2026-08-16 | Pendiente |
4. Resources & Responsibilities
| Name | Organisation | Role in this Plan |
|---|---|---|
| Carlos Santos | INETUM | Director de Proyecto / Project Sponsor (Autorización Básica del SteerCo) |
| Nexus PMO AI | INETUM | Auditor Documental, Despliegue de Calidad Técnica y Gobernanza Sistémica |
5. Risks & Dependencies Highlight
| Risk / Dependency | Probability | Impact | Mitigation Status / Directiva |
|---|---|---|---|
| Sincronización PeopleNet (R-003) | Medio | Alto | Es mandatorio iniciar la definición de contratos de API antes de que finalice Abril. |
| Reglas de Convenio Laboral (R-005) | Alto | Alto | Mapeo del dominio está en curso; dependerá íntegramente del Shadow Mode para la firma de nóminas. |
| Conformidad del Cliente TO-BE | Bajo | Medio | Taller intensivo y bloqueado formalmente para la semana del 23-27 de Marzo; mitiga desvíos y asegura alineación. |
6. Next Steps
- Semana 23-27 Marzo: Ejecutar la presentación y discusión vinculante con el cliente sobre el plan de implementación propuesto (Modelo TO-BE).
- Kick-Off Técnico Fase 2A: Tras el taller TO-BE, activar el hilo de desarrollo para parametrización de bases formales en GoNext PLAN.
Document structured according to Nexus Standards.
7. Referencias y Trazabilidad Documental (Traceability)
7.1. Documentos que referencian este Plan (Forward Links)
Esta plantilla de Delivery Audit (STD_PRJ-MGT-001) sirve de marco normativo para la evaluación de entregables y es consumida directamente por:
- PMO Governance Documentation (README)
- Informes Semanales de Auditoría de Entregables (A generar).
7.2. Fuentes y Documentación Base (Backward Links)
La necesidad y aplicabilidad de la metodología expuesta derivan de las directrices establecidas en:
- Project Objectives and Global Strategy: El pilar fundacional que estipula la obligatoriedad de auditar entregables.
- Master Project Schedule: Cronograma para auditar desviaciones con el Momento Zero.
- PMO Documentation Delivery Standard: Normativa para certificar calidad documental.
Control de Documento (Document Control)
A. Historial de Revisiones
| Versión | Fecha | Autor | Motivo del Cambio |
|---|---|---|---|
| v1.0 | 2026-03-15 | Expert PMO (Nexus AI) | Migración a estándar de documentación PMO EITB. |
| v1.1 | 2026-03-18 | Carlos Santos | Aprobación, sellado de documento estándar e inyección de rastreabilidad técnica de gobernanza. |
B. Matriz de Aprobación (Sign-off)
| Acción | Rol / Área | Nombre | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró | Project Management (PMO) | Nexus Core AI | Firmado | 2026-03-15 |
| Aprobó | Director / Project Owner | Carlos Santos | Firmado | 2026-03-18 |
Documento generado bajo el estándar de Gobernanza Nexus Framework.
Nivel de Confidencialidad: INTERNO STRICTO - EITB / INETUM.