Risk Register
title: "EITB - Risk Register"
project: PRJ-EITB
author: Expert PMO Orchestrator (Nexus AI)
date: 2026-03-15
stage: PMO Governance
Risk Register
POLÍTICA ESTRICTA DE GOBERNANZA: Este es un Documento Aprobado. Los documentos con estatuto "Aprobado" quedan estructural y legalmente bloqueados (Read-Only). Ya no pueden ser editados ni alterados de forma directa. Cualquier modificación sustancial requiere la emisión forzosa de una nueva versión oficial y la desautorización de la presente.
1. Single Source of Truth for Crisis Management
| Risk ID | Type | Description & Scope | Probabilidad | Impacto | Mitigation Strategy | Assigned Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-001 | Technical | Reestructuración de canales ETB (afecta programación multicanal TX-01) | High | Critical | TBD | Programación / IT |
| R-002 | Technical | "Huecos Legacy" en parrilla (afecta automatización TX-02) | High | Critical | TBD | Programación / IT |
| R-003 | Dependency | Bidireccional Peoplenet Sync JM-01 (afecta maestría datos y nómina PLAN-01/05) | Medium | High | Definir APIs tempranamente con RRHH | RRHH / IT |
| R-004 | Technical | Migración volumétrica de históricos Tortolika (>5 años de datos) | Medium | High | Auditoría de datos actual para Zero Paper | IT / Com. Interna |
| R-005 | Business | Complejidad de 300+ reglas de convenio laboral (PLAN-04) | High | Critical | Mapeo exhaustivo previo desarrollo | RRHH / Legal |
| R-006 | Performance | Rendimiento Motor Optimización PLAN-07 (500-600 producciones/año) | Low | High | Pruebas carga tempranas ML | IT / Data Science |
| R-007 | Social | Adopción de MediaDataHub Insights por Planificadores | Medium | Medium | Formación y dashboards predictivos | PMO / BI |
Risk Type Reference
| Code | Type |
|---|---|
| Dependency | External system dependency or third-party blocker |
| Social | User/stakeholder resistance or change management risk |
| Technical | Architecture, performance, or integration risk |
| Scope Creep | Uncontrolled requirement expansion |
| Resource | Team availability or skills gap |
| Compliance | Legal, regulatory, or contractual risk |
RAID Log Policy: All risks with High probability + Critical impact must be reviewed weekly in the Steering Committee. New risks must be logged within 24h of identification.
2. Referencias y Trazabilidad Documental (Traceability)
2.1. Documentos que referencian este Registro (Forward Links)
El Risk Register (STD_PRJ-MGT-002) sirve de repositorio central de crisis y dependencias, consumido directamente por:
- PMO Governance Documentation (README)
- Comités de Dirección (SteerCo Reports) semanales.
2.2. Fuentes y Documentación Base (Backward Links)
Los riesgos mapeados inicialmente derivan de la auditoría y análisis de:
- Project Objectives and Global Strategy: Donde se formulan los riesgos inminentes de migración.
- Master Project Schedule: Cronograma que actúa como Baseline para calcular y mitigar desfases.
Control de Documento (Document Control)
A. Historial de Revisiones
| Versión | Fecha | Autor | Motivo del Cambio |
|---|---|---|---|
| v1.0 | 2026-03-15 | Expert PMO (Nexus AI) | Migración a estándar de documentación PMO EITB. |
| v1.1 | 2026-03-18 | Carlos Santos | Aprobación directiva, inclusión de Block-Policy y mapeo de Rastreabilidad PMO. |
B. Matriz de Aprobación (Sign-off)
| Acción | Rol / Área | Nombre | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró | Project Management (PMO) | Nexus Core AI | Firmado | 2026-03-15 |
| Aprobó | Director / Project Owner | Carlos Santos | Firmado | 2026-03-18 |
Documento generado bajo el estándar de Gobernanza Nexus Framework.
Nivel de Confidencialidad: INTERNO STRICTO - EITB / INETUM.