title: "EITB - Roles Functions Matrix"
project: PRJ-EITB
author: Expert PMO Orchestrator (Nexus AI)
date: 2026-03-18
stage: PMO Governance

OFFICIAL DELIVERABLE STRATEGIC PMO DELIVERY GOVERNANCE

Roles Functions Matrix

Document ID: STD_PRJ-ARC-004

Author: Expert PMO Orchestrator

Date: 2026-03-19 (Updated)

Version: v1.2 [STND-DELIVERY]

Status: Aprobado (Locked / Read-Only)

Aprobador: Raúl Herreros

TO-BE Roles & Functions Matrix

BLUF: Matriz de Roles y Funciones Operativas (Validación)

Objetivo: Delimitar accesos operativos y distinguir explícitamente las acciones humanas de las automatizadas en el estado TO-BE.
Validación y Gaps de Perfiles: Se amplió la matriz inicial para incorporar roles ineludibles (Gestor de Derechos R-LEG) y mapear como futuras las ausencias detectadas en la vertical comercial (R-COM). Se definen 9 perfiles humanos frente a 1 Actor Sintético (R-SYS del JobManager).
Salto Qualitativo (Automation Shift): Centralización de 4 flujos críticos AS-IS (v.g. intercepción de Triggers y APIs MAM) eliminando fricciones a favor de PRD-FORGE / JobManager.

1. Defined Roles (User Personas)

Role Code	Role Name	Description / Department
R-HR-01	Gestor RRHH (70)	Mantenimiento de master de empleados y convenios
R-PL-01	Planificador (70)	Creación de turnos, ciclos y asignación de Lan-Bono
R-PR-01	Jefe de Producción (100)	Gestión de anteproyectos, recursos de plató y presupuestos
R-EMI-01	Programador	Elaboración de parrilla base y simulcasts
R-EMI-02	Tráfico	Cuadre a frame, gestión de huecos y promos
R-LEG-01	Gestor Legal (Derechos)	Validación de ventanas de emisión, licencias y royalties (Reemplaza a Kanpo).
R-COM-01	Comercial (Fase Futura)	Gestión de Acuerdos B2B, Venta de Slots de Publicidad (Subsanará el GAP AS-IS de Excel).
R-EMP	Empleado	Visualización de turnos y peticiones personales (vía Tortolika)
R-DIR	Dirección	Visualización de dashboard de rentabilidad y costes
R-SYS	JobManager API (PRD-FORGE)	Traspaso sintético masivo y orquestación automática de las integraciones core.

2. Functions & Permissions Matrix

Function ID	Function/Action Name	Target System	Executed By (Role)	Access Level (C/R/U/D)	Notes
F-PLAN-01	Importar lista empleados (JM-01)	GoNext PLAN	R-SYS	C, R, U	Sincronización desde Peoplenet
F-PLAN-02	Modelar reglas de convenio	GoNext PLAN	R-HR-01	C, R, U, D	Restricciones matriz
F-PLAN-03	Crear planimetría Base	GoNext PLAN	R-PL-01	C, R, U, D
F-PLAN-04	Sincronizar Fichajes Dorlet (JM-02)	GoNext PLAN	R-SYS	C, R	Validación diaria
F-PLAN-05	Exportar Turnos a Zero Paper (JM-04)	GoNext PLAN	R-SYS	R	Hacia Tortolika
F-PLAN-06	Calcular y Exportar Costes (JM-06)	GoNext PLAN	R-SYS	R	Hacia Oracle EBS
F-TX-01	Sincronizar Catálogo MAM (JM-03)	GoNext TX	R-SYS	C, R, U	Actualización de Media Assets
F-TX-02	Crear parrilla multicanal	GoNext TX	R-EMI-01	C, R, U, D	Editor Simulcast
F-TX-03	Cuadre de continuidad	GoNext TX	R-EMI-02	R, U	Ajuste fino
F-TX-04	Vincular Derechos Asset	GoNext TX	R-LEG-01	C, R, U	Desbloqueo Legal de Emisión
F-TX-05	Exportar Playlist On-Air (JM-05)	GoNext TX	R-SYS	R	Generación XML automatizada hacia Pebble Beach
F-AD-01	Recepción Órdenes Publicidad	GoNext TX	R-COM-01	C, R, U	[FASE FUTURA] Pautado Comercial Publicitario

3. Automation Shift (AS-IS vs TO-BE)

Highlight key tasks that used to be manual in the AS-IS state and are now automated by R-SYS en JobManager.

Task: Traspaso manual de turnos diarios hacia Zero Paper (Tortolika). ➡️ Now: (REQ-INT-003) API bidireccional automática R-SYS.
Task: Extracción y agrupación manual de costes de horas hacia ERP financiero a fin de mes. ➡️ Now: (REQ-INT-005) Exportación automatizada a Oracle EBS R-SYS.
Task: Buscar assets manualmente en el MAM para programar en Scheduler. ➡️ Now: (REQ-INT-004) API de consulta y reserva en tiempo real desde TX R-SYS.
Task: Actualizar altas/bajas de empleados entre RRHH y planificadores por mail. ➡️ Now: (REQ-INT-001) Importación diaria automática de estructura de Peoplenet a PLAN R-SYS.

4. Topología Visual (Interacciones por Rol TO-BE)

El presente esquema encapsula qué perfiles humanos actúan sobre cada gran pilar (PLAN y TX), demostrando el embudo que desemboca en Automation/Playout sin intervención manual intermedia (gracias a R-SYS).

          ⚠ Error al renderizar diagrama Mermaid.

          Ver código fuente
          graph TD
    classDef user fill:#64748b,stroke:#475569,color:#fff,font-weight:bold;
    classDef plan fill:#065f46,stroke:#047857,color:#fff,font-weight:bold;
    classDef tx fill:#1e3a8a,stroke:#1e40af,color:#fff,font-weight:bold;
    classDef sys fill:#b91c1c,stroke:#7f1d1d,color:#fff,font-weight:bold;
    classDef fut fill:#ca8a04,stroke:#a16207,color:#fff,font-style:italic,stroke-dasharray: 5 5;

    %% HUMAN ACTORS
    U1([R-HR-01 / R-PL-01<br/>Gestión Empleados & Turnos]):::user
    U2([R-PR-01<br/>Jefe Producción]):::user
    U3([R-EMI-01 / R-EMI-02<br/>Programación & Tráfico]):::user
    U4([R-LEG-01<br/>Legal Rights]):::user
    U5([R-COM-01<br/>Ventas B2B]):::fut

    %% SYSTEM CORES
    PLAN[GoNext PLAN<br/>HR, Producción, Costes]:::plan
    TX[GoNext TX<br/>Emisión, MAM, Parrilla]:::tx
    FORGE((R-SYS / PRD-FORGE<br/>Orquestador Maestro)):::sys

    %% DOWNSTREAM
    PLAY[Pebble Beach Automation<br/>(Playout Emisión)]:::sys
    ERP[Oracle EBS<br/>(Costes)]:::sys

    U1 -->|"Modela RRHH"| PLAN
    U2 -->|"Gestiona Pedidos"| PLAN
    U3 -->|"Dibuja Simulcast"| TX
    U4 -->|"Desbloquea VOD / Emisión"| TX
    U5 -.->|"Ingesta Campañas (Futuro)"| TX

    PLAN <-->|"Normalización Fichajes/Costes"| FORGE
    TX <-->|"Golden Record de Assets"| FORGE

    FORGE -->|"Exportación Asíncrona"| ERP
    FORGE -->|"As-Run & XML Playlists"| PLAY
          
        

5. Referencias y Fuentes (Traceability)

Documentos Matriz

** Auditoría de Procesos:** EITB-PMO-002_AsIs_Audit_vs_RFP.md (Define los riesgos de orfandad que justificaron este mapa de perfiles para evitar vacíos).
** Casos de Uso Aprobados:** EITB-TMP-001_UseCase_Mapping.md (Validación formal de los requerimientos atómicos operados por estos perfiles).

Document structured according to Nexus Standards.

Control de Documento (Document Control)

A. Historial de Revisiones

Versión	Fecha	Autor	Motivo del Cambio
v1.0	2026-03-15	Expert PMO (Nexus AI)	Migración a estándar de documentación PMO EITB.
v1.1	2026-03-18	Nexus AI	Sincronización de fechas y versiones para consistencia documental.
v1.2	2026-03-19	Nexus Core AI	Validación de Perfiles Ausentes (Adición R-LEG y R-COM). Inyección de Topología Mermaid y Bloque de Referencias (Traceability).

B. Matriz de Aprobación (Sign-off)

Acción	Rol / Área	Nombre	Estado	Fecha
Elaboró	Project Management (PMO)	Nexus Core AI	Firmado	2026-03-18
Aprobó	Director de Proyecto	Raúl Herreros	Firmado	--

Documento generado bajo el estándar de Gobernanza Nexus Framework.
Nivel de Confidencialidad: INTERNO STRICTO - EITB / INETUM.

Roles & Functions Matrix

title: "EITB - Roles Functions Matrix"project: PRJ-EITBauthor: Expert PMO Orchestrator (Nexus AI)date: 2026-03-18stage: PMO Governance