UCD-006 — Analytics RRHH
v1.0
NEXUS PLAN
2026-03-15
Aprobado
analyticsRRHHreportingBI
title: "PLAN-UCD-006 - Analytics RRHH (Dashboards de KPI)"
project: PRJ-EITB
author: Nexus AI
date: 2026-03-18
stage: TO-BE
🎯 ENTREGABLE OFICIAL
PMO ESTRATÉGICO
GOBERNANZA DE ENTREGA
Analytics RRHH (Dashboards de KPI)
Caso de Uso PLAN-006: Analytics RRHH (Dashboards de KPI)
1. Resumen
| Campo | Valor |
|---|---|
| ID | PLAN-UCD-006 |
| Título | Analytics RRHH — Dashboards de KPI en Tiempo Real |
| Módulo | GoNext Plan — Dashboards Embebidos |
| Prioridad | 🟡 Media |
| Estado | 🔵 Borrador |
| Fuente | PLAN-UCD-EITB-006 v1.4 (2026-03-11) |
| Relacionados | PLAN-UCD-001, PLAN-UCD-002, PLAN-UCD-005 |
2. Descripción
GoNext Plan sustituye la extracción masiva manual hacia Excel mediante un conjunto de Dashboards de KPI embebidos en la web App. La Dirección y RRHH acceden de forma autónoma a métricas operativas en tiempo real (Ocupación, Conflictos, Cumplimiento, Horas Extras acumuladas, Absentismo) con filtros activos temporales, segregados por permisos (Row-Level Security). El Director puede hacer Drill-Down desde un KPI macro hasta el ID del técnico que genera el pico. Para análisis financiero de largo alcance, GoNext exporta vía Job ETL nocturno al DWH Oracle Analytics Server (OAS).
3. Actores
| Actor | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Director / Alta Dirección | Primario | Consulta dashboards con alcance total (todos los departamentos). |
| Jefe de Informativos | Primario | Consulta dashboards con alcance limitado a su unidad (RLS). |
| RRHH | Secundario | Monitoriza KPIs de absentismo y cumplimiento en todos los departamentos. |
| GoNext Plan (Dashboards) | Sistema | Motor de visualización embebido con filtros y Drill-Down. |
| Export JobManager | Sistema | Job ETL nocturno que vuelca el Datamart de GoNext hacia OAS. |
| OAS (Oracle Analytics) | Sistema | DWH corporativo receptor del volcado ETL para cruces financieros. |
4. Pre-condiciones
- Los datos de turnos planificados y Jornadas Reales están disponibles en GoNext (PLAN-002 y PLAN-003).
- La jerarquía de usuarios (Row-Level Security) está configurada por departamento.
- El usuario está autenticado con su perfil de directivo o mando intermedio.
5. Flujo Detallado
5.1. Flujo Completo
| Fase | Paso | Actor | Acción / Respuesta del Sistema | Regla de Negocio |
|---|---|---|---|---|
| Acceso | 1 | Director / Mando Intermedio | Accede a la sección Analytics de GoNext Plan desde el navegador. | RN-01: La capa RLS aplica automáticamente al login: un Jefe de Informativos solo ve su unidad. |
| Visualización | 2 | GoNext Plan | Renderiza el Dashboard con los 5 KPIs: Ocupación, Conflictos, Cumplimiento, Horas Extra acumuladas y Absentismo. | RN-02: TTI < 1,5 s para la carga inicial, incluso con matrices temporales pesadas. |
| Filtrado | 3 | Director / Mando | Aplica filtros temporales (semana / mes / trimestre) y de departamento. | — |
| Drill-Down | 4 | Director | Pulsa en una barra de KPI alarmante (ej. "Informativos Noche" con pico de Horas Extra). | — |
| Drill-Down | 5 | GoNext Plan | Desglosa la métrica macro hasta los IDs individuales de personas que generan el pico, sin cambiar de contexto. | RN-03: El Drill-Down debe responder en < 300 ms usando índices en memoria. |
| Exportación ETL | 6 | Export JobManager | Ejecuta el job ETL nocturno (1x/día) y vuelca el Datamart de GoNext hacia OAS. | RN-04: El volcado ETL puede ser SFTP con fichero plano o API según decisión arquitectónica EITB. |
| Consumo OAS | 7 | Alta Dirección | Accede a OAS para cruces financieros presupuestarios a largo plazo con el DWH corporativo. | — |
5.2. Flujo de Excepción / Error
| ID | Disparador | Respuesta del Sistema | Acción de Recuperación |
|---|---|---|---|
| EXC-01 | Sistema base de datos GoNext no responde al cargar el Dashboard. | Pantalla con caché del último snapshot disponible. Alerta visual "Datos de caché – actualización pendiente". | El sistema reintenta automáticamente cada 30 s hasta recuperar conexión. |
| EXC-02 | El Job ETL nocturno falla al conectar con OAS. | FORGE registra el error con timestamp; genera alerta a PMO técnico. | El job se re-ejecuta en la siguiente ventana disponible o manualmente por el Admin. |
| EXC-03 | Usuario intenta visualizar métricas de otro departamento (violación RLS). | GoNext devuelve datos vacíos (no error 403) para no revelar existencia de otros departamentos. | Sin acción — comportamiento esperado de la capa RLS. |
5.3. Diagrama de Secuencia
Visualiza el Flujo Completo del §5.1.
6. Post-condiciones
- La Dirección y los mandos intermedios disponen de visibilidad en tiempo real de los KPIs operativos de RRHH.
- El DWH Oracle Analytics dispone del Datamart actualizado para cruces financieros a largo plazo.
- La capa RLS garantiza que cada usuario ve solo los datos de su ámbito.
7. Reglas de Negocio y Restricciones
| # | Regla | Fuente |
|---|---|---|
| RN-01 | RLS (Row-Level Security): un Jefe de Informativos solo puede ver los datos de su propia unidad. | LOPD / Decisión Arquitectura GoInside |
| RN-02 | TTI del Dashboard inicial para matrices temporales pesadas: < 1,5 s. | SLA GoNext Plan |
| RN-03 | Drill-Down debe responder en < 300 ms usando índices en memoria. | SLA GoNext Plan |
| RN-04 | El Job ETL nocturno puede ser SFTP con fichero plano o API según decisión de arquitectura EITB. | Decisión pendiente — Q2 Preguntas Abiertas |
8. SLA y NFR (TO-BE)
| Requisito | Valor |
|---|---|
| TTI Dashboard inicial | < 1,5 s |
| Response Time Drill-Down | < 300 ms |
| Frecuencia volcado ETL a OAS | 1 vez / noche (batch) |
| Disponibilidad | 99,9 % |
| Row-Level Security | Configuración por árbol departamental activo |
9. Preguntas Abiertas
| # | Pregunta | Responsable | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | ¿Exigirá EITB embeber reportes OAS en IFrame dentro de GoNext Plan, o se acepta el motor nativo de GoNext? | GoInside / EITB | ⏳ Abierta |
| 2 | ¿El volcado al DWH Oracle es Direct Sync DB-a-DB o via ficheros CSV pre-calculados en SFTP? | Arquitectura EITB | ⏳ Abierta |
10. Glosario
| Término | Significado |
|---|---|
| OAS | Oracle Analytics Server. Motor DWH corporativo de EITB. |
| Row-Level Security (RLS) | Reglas que limitan las filas de datos visibles según el permiso del usuario autenticado. |
| Drill-Down | Acción de zoom desde una métrica macro a los datos granulares sin cambiar de contexto. |
| Absentismo | Desviación entre asignaciones planificadas en GoNext PLAN y presencia real en Dorlet. |
| Export JobManager | Componente ETL nocturno que vuelca el Datamart de GoNext hacia OAS. |
11. Referencias
- Mapeo Inicial PLAN-06 (Decisión D1 — Arquitectura Funcional 2026-03)
- Fuente:
PLAN-UCD-EITB-006_Analytics_RRHH_v1.4_2026-03-11.md
Documento estructurado según los Estándares Nexus.
Control de Documento (Document Control)
A. Historial de Revisiones
| Versión | Fecha | Autor | Motivo |
|---|---|---|---|
| v1.0 | 2026-03-18 | Nexus AI | Creación inicial — TO-BE desde PLAN-UCD-EITB-006 v1.4. |
B. Matriz de Aprobación (Sign-off)
| Acción | Rol / Área | Nombre | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró | PMO | Nexus AI | ✅ Firmado | 2026-03-18 |
| Validó | Validador Funcional | Francisco Bolado | ⏳ Pendiente | — |
| Aprobó | Director de Proyecto | Raúl Herreros | ⏳ Pendiente | — |
Documento generado bajo el estándar de Gobernanza Nexus Framework.
Nivel de Confidencialidad: INTERNO STRICTO - EITB / GOINSIDE.